Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4506 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
FIO SÓLIDO - 6 mm preto |
4,79 |
71,85 |
15.00 |
FIO SÓLIDO - 6mm azul |
4,79 |
71,85 |
80.00 |
CABO - Paralelo 2x1,5mm |
2,69 |
215,20 |
8.00 |
TOMADAS - de Sobrepor |
6,50 |
52,00 |
6.00 |
SUPORTE DE LAMPADA - SUPORTE DE LAMPADA |
4,90 |
29,40 |
6.00 |
INTERRUPTOR - 01 tecla de sobrepor |
6,50 |
39,00 |
30.00 |
ISOLADOR PVC 24*24 - ISOLADOR PVC 24*24 |
0,40 |
12,00 |
15.00 |
cabo multiplex monofásico1+1x10mm - cabo multiplex monofásico1+1x10mm |
3,80 |
57,00 |
4.00 |
CONECTOR CUNHA TIPO 4 - CONECTOR CUNHA TIPO 4 |
4,50 |
18,00 |
30.00 |
PARAFUSO PHLIPIS - 4,5 X45mm |
0,18 |
5,40 |
15.00 |
PARAFUSO PHLIPIS - 3,2x25 |
0,09 |
1,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2023 |
FIO SÓLIDO - 6 mm preto FIO SÓLIDO - 6mm azul CABO - Paralelo 2x1,5mm TOMADAS - de Sobrepor SUPORTE DE LAMPADA - SUPORTE DE LAMPADA INTERRUPTOR - 01 tecla de sobrepor ISOLADOR PVC 24*24 - ISOLADOR PVC 24*24 cabo multiplex monofásico1+1x10mm - cabo multiplex monofásico1+1x10mm CONECTOR CUNHA TIPO 4 - CONECTOR CUNHA TIPO 4 PARAFUSO PHLIPIS - 4,5 X45mm PARAFUSO PHLIPIS - 3,2x25 |
573,05 |
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02/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme DANFE Nº 1/2617; |
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573,05 |
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04/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4506/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6544 |
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573,05 |
TOTAL |
573,05 |
573,05 |
573,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.