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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4506 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 FIO SÓLIDO - 6 mm preto 4,79 71,85
15.00 FIO SÓLIDO - 6mm azul 4,79 71,85
80.00 CABO - Paralelo 2x1,5mm 2,69 215,20
8.00 TOMADAS - de Sobrepor 6,50 52,00
6.00 SUPORTE DE LAMPADA - SUPORTE DE LAMPADA 4,90 29,40
6.00 INTERRUPTOR - 01 tecla de sobrepor 6,50 39,00
30.00 ISOLADOR PVC 24*24 - ISOLADOR PVC 24*24 0,40 12,00
15.00 cabo multiplex monofásico1+1x10mm - cabo multiplex monofásico1+1x10mm 3,80 57,00
4.00 CONECTOR CUNHA TIPO 4 - CONECTOR CUNHA TIPO 4 4,50 18,00
30.00 PARAFUSO PHLIPIS - 4,5 X45mm 0,18 5,40
15.00 PARAFUSO PHLIPIS - 3,2x25 0,09 1,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 FIO SÓLIDO - 6 mm preto FIO SÓLIDO - 6mm azul CABO - Paralelo 2x1,5mm TOMADAS - de Sobrepor SUPORTE DE LAMPADA - SUPORTE DE LAMPADA INTERRUPTOR - 01 tecla de sobrepor ISOLADOR PVC 24*24 - ISOLADOR PVC 24*24 cabo multiplex monofásico1+1x10mm - cabo multiplex monofásico1+1x10mm CONECTOR CUNHA TIPO 4 - CONECTOR CUNHA TIPO 4 PARAFUSO PHLIPIS - 4,5 X45mm PARAFUSO PHLIPIS - 3,2x25 573,05
02/08/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme DANFE Nº 1/2617; 573,05
04/08/2023 Pagamento de Empenho 4506/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6544 573,05
TOTAL 573,05 573,05 573,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.