Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4507 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TUBO PVC ESGOTO 100MM - TUBO PVC ESGOTO 100MM |
15,90 |
95,40 |
| 2.00 |
JOELHO ESGOTO 90 100 MM - JOELHO ESGOTO 90 100 MM |
9,50 |
19,00 |
| 6.00 |
TUBO PVC ESGOTO 40 MM - TUBO PVC ESGOTO 40 MM |
7,50 |
45,00 |
| 2.00 |
JOELHO ESGOTO 90º 40 MM - JOELHO ESGOTO 90º 40 MM |
3,50 |
7,00 |
| 4.00 |
CAL ITABRANCA 20 KG - CAL ITABRANCA 20 KG |
22,90 |
91,60 |
| 1.00 |
PREGO 19X39 - PREGO 19X39 |
19,99 |
19,99 |
| 1.00 |
CAIXA SINF 100X100X50 KRONA - CAIXA SINF 100X100X50 KRONA |
14,50 |
14,50 |
| 12.00 |
DOBRADICA - pino solto 2,5 |
2,50 |
30,00 |
| 150.00 |
TIJOLO 6 FUROS - TIJOLO 6 FUROS |
1,09 |
163,50 |
| 1.00 |
ANEL VEDAÇÃO CQ 27244 - ANEL VEDAÇÃO CQ 27244 |
9,00 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2023 |
TUBO PVC ESGOTO 100MM - TUBO PVC ESGOTO 100MM JOELHO ESGOTO 90 100 MM - JOELHO ESGOTO 90 100 MM TUBO PVC ESGOTO 40 MM - TUBO PVC ESGOTO 40 MM JOELHO ESGOTO 90º 40 MM - JOELHO ESGOTO 90º 40 MM CAL ITABRANCA 20 KG - CAL ITABRANCA 20 KG PREGO 19X39 - PREGO 19X39 CAIXA SINF 100X100X50 KRONA - CAIXA SINF 100X100X50 KRONA DOBRADICA - pino solto 2,5 TIJOLO 6 FUROS - TIJOLO 6 FUROS ANEL VEDAÇÃO CQ 27244 - ANEL VEDAÇÃO CQ 27244 |
494,99 |
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| 31/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assist. Soc. Conforme DANFE Nº 0/011155; |
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494,99 |
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| 03/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4507/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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489,05 |
| 03/08/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4507/2023 |
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5,94 |
| TOTAL |
494,99 |
494,99 |
494,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
03/08/2023 |
5,94 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,94 |
|
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