| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO VELK |
| Número do empenho: | 4510 | Data de lançamento: | 01/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E ARMÁRIOS - GIRATÓRIAS, FIXAS E LONGARINAS, MESAS E ARMÁRIOS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 84,29 | 5.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E ARMÁRIOS - GIRATÓRIAS, FIXAS E LONGARINAS, MESAS E ARMÁRIOS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 5.900,00 | ||
| 04/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 43; | 5.900,00 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2023 CRISTIANO VELK - 10804 | 5.900,00 | ||
| TOTAL | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
