| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 4511 | Data de lançamento: | 01/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA D ÁGUA MOTOR 7541 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 4.00 | ADITIVO P/RADIADOR | 69,55 | 278,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | BOMBA D ÁGUA MOTOR 7541 ADITIVO P/RADIADOR | 1.478,20 | ||
| 04/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.Conforme Nota Fiscal Nº 1574; | 1.478,20 | ||
| 10/08/2023 | Pagamento de Empenho 4511/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.478,20 | ||
| TOTAL | 1.478,20 | 1.478,20 | 1.478,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
