| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
| Número do empenho: | 4547 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARRANJO FLORES - PARA A PALESTRANTE DA MANHA | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | CESTA DE MIMOS - PARA A PALESTRANTE DA TARDE | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | ARRANJO FLORES - PARA A PALESTRANTE DA MANHA CESTA DE MIMOS - PARA A PALESTRANTE DA TARDE | 195,00 | ||
| 02/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 97; | 195,00 | ||
| 08/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4547/2023 VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
