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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4548 Data de lançamento: 02/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CANULA NASAL 25,00 25,00
1.00 COPO UMIDIFICAR PARA OXIGÊNIO - paciente Anderson Penz. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2023 CANULA NASAL COPO UMIDIFICAR PARA OXIGÊNIO - paciente Anderson Penz. 55,00
02/08/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde. Conforme DANFE Nº 0/040901; 55,00
30/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4548/2023 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 8053 54,34
30/08/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4548/2023 0,66
TOTAL 55,00 55,00 55,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 30/08/2023 0,66 Lançada
TOTAL   0,66