Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4550 |
Data de lançamento: |
02/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Licença Prêmio - RPPS |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LICENÇA PREMIO INDENIZADA licença premio em numerário |
0,00 |
2.847,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2023 |
LICENÇA PREMIO INDENIZADA licença premio em numerário |
2.847,01 |
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| 02/08/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL - LICENÇA PREMIO SERVIDORES ANDREIA CAMPOS E ELTON VIEIRA |
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2.847,01 |
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| 03/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4550/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.847,01 |
| TOTAL |
2.847,01 |
2.847,01 |
2.847,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
