Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4573 |
Data de lançamento: |
02/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
CELESTONE SOLUSPAM AMPOLA |
7,49 |
2.996,00 |
| 300.00 |
BUSCOPAM COMPOSTO IM/IV |
1,93 |
579,00 |
| 1.00 |
GLICOSE 50% 10ML CX/200 |
109,50 |
109,50 |
| 100.00 |
DEXAMETASONA 4MG/ML EV/IM AMPOLAS |
2,25 |
225,00 |
| 50.00 |
FLET ENEMA 130ML |
5,49 |
274,50 |
| 300.00 |
CETOPROFENO EV AMPOLA |
3,79 |
1.137,00 |
| 200.00 |
MORFINA AMPOLA |
2,09 |
418,00 |
| 200.00 |
ADRENALINA EV/IM AMPOLA |
1,19 |
238,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2023 |
CELESTONE SOLUSPAM AMPOLA BUSCOPAM COMPOSTO IM/IV GLICOSE 50% 10ML CX/200 DEXAMETASONA 4MG/ML EV/IM AMPOLAS FLET ENEMA 130ML CETOPROFENO EV AMPOLA MORFINA AMPOLA ADRENALINA EV/IM AMPOLA |
5.977,00 |
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| 22/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme Nota Fiscal Nº 294440; |
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5.559,00 |
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| 12/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4573/2023 - REF. consórcio ciplam rs/2023
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 8159
|
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5.559,00 |
| 29/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/305187; |
|
209,00 |
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| 25/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4573/2023 - REF. NF 305187
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 8159 |
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|
209,00 |
| 31/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-209,00 |
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| TOTAL |
5.768,00 |
5.768,00 |
5.768,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
