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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4575	Data de lançamento:	02/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	ESCALPE N 25	0,20	40,00
200.00	ESPÉCULO TAM P	1,05	210,00
50.00	AGULHA 25X0,7MM CX C/100UN	5,50	275,00
3.00	AGULHA 0,6X25MM CX C/100UN	6,89	20,67
200.00	ESCALPE N 25	0,20	40,00
300.00	ESPATULA T AYRE	8,99	2.697,00
5.00	TESOURA IRIS RETA	20,27	101,35
5.00	TESOURA CIRURGICA INOX 11,5CM CURVA	20,27	101,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2023	ESCALPE N 25 ESPÉCULO TAM P AGULHA 25X0,7MM CX C/100UN AGULHA 0,6X25MM CX C/100UN ESCALPE N 25 ESPATULA T AYRE TESOURA IRIS RETA TESOURA CIRURGICA INOX 11,5CM CURVA	3.485,37
18/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 001/17129;		2.125,42
18/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 001/17352;		505,90
20/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4575/2023 - REF. NF 17129 DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA-ME - 8751			2.099,91
20/12/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4575/2023			25,51
20/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4575/2023 - REF. NF 17352 DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA-ME - 8751			499,83
20/12/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4575/2023			6,07
TOTAL		3.485,37	2.631,32	2.631,32
SALDO A PAGAR				854,05

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	20/12/2023	25,51	2275/2023	Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	20/12/2023	6,07	2276/2023	Lançada
TOTAL		31,58

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