Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4580 |
Data de lançamento: |
02/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CAIXARIA DE FLOR |
25,00 |
150,00 |
| 4.00 |
CAIXA DE FLOR MARGARIDA |
30,00 |
120,00 |
| 2.00 |
ADUBO ORGANICO |
28,00 |
56,00 |
| 4.00 |
AZALEIAS |
45,00 |
180,00 |
| 2.00 |
CAIXARIA DE LIRIOS DOS VENTOS |
45,00 |
90,00 |
| 5.00 |
FLOR CICA |
50,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2023 |
CAIXARIA DE FLOR CAIXA DE FLOR MARGARIDA ADUBO ORGANICO AZALEIAS CAIXARIA DE LIRIOS DOS VENTOS FLOR CICA |
846,00 |
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| 02/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 100; |
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846,00 |
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| 08/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4580/2023
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 |
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846,00 |
| TOTAL |
846,00 |
846,00 |
846,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
