MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DE REPOSIÇÃO - FECHADURA TAMPA TRASEIRA
109,00
109,00
1.00
PEÇAS REPOSIÇÃO - BATENTE DE PORTA
45,00
45,00
1.00
PEÇAS REPOSIÇÃO - MAÇANETA DE VIDRO
23,00
23,00
1.00
PEÇAS REPOSIÇÃO - MAQUINA DE VIDRO PORTA LATERAL ESQUERDA
137,00
137,00
1.00
PEÇAS REPOSIÇÃO - MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2023
PEÇAS DE REPOSIÇÃO - FECHADURA TAMPA TRASEIRA PEÇAS REPOSIÇÃO - BATENTE DE PORTA PEÇAS REPOSIÇÃO - MAÇANETA DE VIDRO PEÇAS REPOSIÇÃO - MAQUINA DE VIDRO PORTA LATERAL ESQUERDA PEÇAS REPOSIÇÃO - MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA
379,00
02/08/2023
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/048313486;
379,00
16/08/2023
Pagamento de Empenho 4585/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
379,00
TOTAL
379,00
379,00
379,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
