| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO GASPARETTI DA SILVA |
| Número do empenho: | 4586 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS REPOSIÇÃO - RESERVATÓRIO DE AGUA | 284,00 | 284,00 |
| 1.00 | PEÇAS REPOSIÇÃO - MANGUEIRAS DE AGUAveículo IUT 9735 | 69,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | PEÇAS REPOSIÇÃO - RESERVATÓRIO DE AGUA PEÇAS REPOSIÇÃO - MANGUEIRAS DE AGUAveículo IUT 9735 | 353,00 | ||
| 02/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/048313343; | 353,00 | ||
| 16/08/2023 | Pagamento de Empenho 4586/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 353,00 | ||
| TOTAL | 353,00 | 353,00 | 353,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
