| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUL METAL FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 4597 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BARRA FERRO REDONDA 3/8 | 27,22 | 54,44 |
| 1.00 | CANTONEIRA DE FERRO 1X1/8 | 57,12 | 57,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | BARRA FERRO REDONDA 3/8 CANTONEIRA DE FERRO 1X1/8 | 111,56 | ||
| 02/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/694; | 111,56 | ||
| 30/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4597/2023 SUL METAL FERRAGENS LTDA - 9852 | 111,56 | ||
| TOTAL | 111,56 | 111,56 | 111,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
