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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4598 Data de lançamento: 02/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 T DE 100mm de pvc - T DE 100mm de pvc 16,90 16,90
1.00 CONEXÃO EM Y COM REDUÇÃO PARA 50mm - CONEXÃO EM Y COM REDUÇÃO PARA 50mm 18,90 18,90
15.00 CORDA VARAL 15M - CORDA VARAL 15M 0,50 7,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2023 T DE 100mm de pvc - T DE 100mm de pvc CONEXÃO EM Y COM REDUÇÃO PARA 50mm - CONEXÃO EM Y COM REDUÇÃO PARA 50mm CORDA VARAL 15M - CORDA VARAL 15M 43,30
02/08/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme DANFE Nº 1/2622; 43,30
09/08/2023 Pagamento de Empenho 4598/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2838 43,30
TOTAL 43,30 43,30 43,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.