| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4604 | Data de lançamento: | 04/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAPA PRENSAVEL 1/4 | 8,38 | 8,38 |
| 1.00 | PRENSAGEM-FEMEA 90 GRAUS 14MMX1/4 | 19,46 | 19,46 |
| 1.00 | CAPA PRENSAVEL 1/4 CPLV-04 | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | CAPA PRENSAVEL 1/4 PRENSAGEM-FEMEA 90 GRAUS 14MMX1/4 CAPA PRENSAVEL 1/4 CPLV-04 | 42,84 | ||
| 04/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/0759; | 42,84 | ||
| 09/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4604/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 42,84 | ||
| TOTAL | 42,84 | 42,84 | 42,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
