Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4604 |
Data de lançamento: |
04/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPA PRENSAVEL 1/4 |
8,38 |
8,38 |
| 1.00 |
PRENSAGEM-FEMEA 90 GRAUS 14MMX1/4 |
19,46 |
19,46 |
| 1.00 |
CAPA PRENSAVEL 1/4 CPLV-04 |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2023 |
CAPA PRENSAVEL 1/4 PRENSAGEM-FEMEA 90 GRAUS 14MMX1/4 CAPA PRENSAVEL 1/4 CPLV-04 |
42,84 |
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| 04/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/0759; |
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42,84 |
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| 09/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4604/2023
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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42,84 |
| TOTAL |
42,84 |
42,84 |
42,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
