Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4607 |
Data de lançamento: |
04/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAFUSO SEX |
17,96 |
35,92 |
| 2.00 |
PORCA SEXTAVA |
11,94 |
23,88 |
| 4.00 |
PARAFUSO SEX |
3,25 |
13,00 |
| 4.00 |
PORCA SEXTAVA |
0,71 |
2,84 |
| 1.00 |
CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS |
8,89 |
8,89 |
| 1.00 |
CONEXÕES PRENSAVEIS |
34,42 |
34,42 |
| 1.00 |
CAPA PRENSAVEL |
15,00 |
15,00 |
| 2.00 |
CHAVE COMBINADA |
13,15 |
26,30 |
| 2.00 |
CHAVETA QUEBRA DEDO 3/8 |
6,04 |
12,08 |
| 1.00 |
CHAVETA QUEBRA DEDO 1/4 |
5,98 |
5,98 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA 13MM |
13,15 |
13,15 |
| 2.00 |
CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 |
15,92 |
31,84 |
| 2.00 |
FEMEA SEDE PLANA |
24,47 |
48,94 |
| 1.00 |
MANGUEIRA HIDRAULICA |
55,73 |
55,73 |
| 2.00 |
CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 1/2 |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2023 |
PARAFUSO SEX PORCA SEXTAVA PARAFUSO SEX PORCA SEXTAVA CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS CONEXÕES PRENSAVEIS CAPA PRENSAVEL CHAVE COMBINADA CHAVETA QUEBRA DEDO 3/8 CHAVETA QUEBRA DEDO 1/4 CHAVE COMBINADA 13MM CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 FEMEA SEDE PLANA MANGUEIRA HIDRAULICA CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 1/2 |
347,97 |
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| 04/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme DANFE Nº 1/758; |
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347,97 |
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| 09/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4607/2023
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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347,97 |
| TOTAL |
347,97 |
347,97 |
347,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
