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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4683	Data de lançamento:	09/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	ACUCAR CRISTAL 5 kg	22,89	549,36
20.00	CAFÉ SOLÚVEL - Não granulado, Embalagem 200g.	16,80	336,00
10.00	FARINHA DE MILHO 1 Kg	4,98	49,80
16.00	OLEO DE SOJA embalagem 900ml	9,89	158,24
40.00	POLVILHO AZEDO POLVILHO AZEDO - coloração branca,	10,85	434,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2023	ACUCAR CRISTAL 5 kg CAFÉ SOLÚVEL - Não granulado, Embalagem 200g. FARINHA DE MILHO 1 Kg OLEO DE SOJA embalagem 900ml POLVILHO AZEDO POLVILHO AZEDO - coloração branca,	1.527,40
09/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme DANFE Nº 890/048412743;		1.527,40
11/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4683/2023 CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 10564			1.527,40
TOTAL		1.527,40	1.527,40	1.527,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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