| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4685 | Data de lançamento: | 09/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REVISÃO - DO VEICULO ONIX PLUS PLACA JBH1H | 1.708,17 | 1.708,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | REVISÃO - DO VEICULO ONIX PLUS PLACA JBH1H | 1.708,17 | ||
| 17/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 4310; 4140; | 1.708,17 | ||
| 14/09/2023 | ANULAÇÃO DEVIDO A EMISSAO INCORRETO UNIFICANDO PEÇAS E SERVIÇOS | -943,27 | ||
| 14/09/2023 | ANULAR DEVIDO A EMISSÃO INCORRETO UNIFICANDO PEÇAS E SERVIÇOS | -943,27 | ||
| 15/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4685/2023 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042 | 728,19 | ||
| 15/09/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4685/2023 | 36,71 | ||
| TOTAL | 764,90 | 764,90 | 764,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 15/09/2023 | 36,71 | Lançada | |
| TOTAL | 36,71 |
