3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
BARRA DE CANO PVC 100MM - BARRA DE CANO PVC 100MM
77,90
934,80
13.00
JOELHO DE PVC DE 100MM - JOELHO DE PVC DE 100MM
5,49
71,37
2.00
Y EM PVC 100MM - Y EM PVC 100MM
18,90
37,80
2.00
TAMPÃO DE PVC DE 100MM - TAMPÃO DE PVC DE 100MM
6,50
13,00
60.00
PARAFUSO 4,5X45MM - PARAFUSO 4,5X45MM
0,18
10,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2023
BARRA DE CANO PVC 100MM - BARRA DE CANO PVC 100MM JOELHO DE PVC DE 100MM - JOELHO DE PVC DE 100MM Y EM PVC 100MM - Y EM PVC 100MM TAMPÃO DE PVC DE 100MM - TAMPÃO DE PVC DE 100MM PARAFUSO 4,5X45MM - PARAFUSO 4,5X45MM
1.067,77
10/08/2023
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme DANFE Nº 1/2630;
1.067,77
17/08/2023
Pagamento de Empenho 4689/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2840
1.067,77
TOTAL
1.067,77
1.067,77
1.067,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
