| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4697 | Data de lançamento: | 09/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 40 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contratação de empresa para aquisição de kit Arduino master para uso nas aulas de informática da EMEF Educarte. | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | contratação de empresa para aquisição de kit Arduino master para uso nas aulas de informática da EMEF Educarte. | 5.400,00 | ||
| 15/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme DANFE Nº 1/470; | 5.400,00 | ||
| 17/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4697/2023 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 | 5.400,00 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
