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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4699	Data de lançamento:	09/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	aquisição de pneus novos, câmaras de ar e colarinhos, todos novos, obedecendo as normas técnicas da ABNT e INMETRO, destinados para o Parque Municipal de Máquinas, automóveis e utilitários da Administração Municipal. Pneu 235/65 R16 Cargo - 4 unidades valor unitário 736,80, total 2947,20.	2.947,20	2.947,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2023	aquisição de pneus novos, câmaras de ar e colarinhos, todos novos, obedecendo as normas técnicas da ABNT e INMETRO, destinados para o Parque Municipal de Máquinas, automóveis e utilitários da Administração Municipal. Pneu 235/65 R16 Cargo - 4 unidades valor unitário 736,80, total 2947,20.	2.947,20
31/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 1/12796;		2.947,20
01/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4699/2023 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 8343			2.911,83
01/09/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4699/2023			35,37
TOTAL		2.947,20	2.947,20	2.947,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	01/09/2023	35,37		Lançada
TOTAL		35,37