| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 4708 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | FECHADURA PORTA DIREITA MBB | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR FECHADURA PORTA DIREITA MBB | 335,00 | ||
| 21/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme Nota Fiscal Nº 531; | 335,00 | ||
| 22/08/2023 | Pagamento de Empenho 4708/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6546 | 335,00 | ||
| TOTAL | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
