| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 4710 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE OLEO TECFIL PSL619 | 24,00 | 24,00 |
| 4.00 | ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 SN | 43,00 | 172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | FILTRO DE OLEO TECFIL PSL619 ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 SN | 196,00 | ||
| 10/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 0/317; | 196,00 | ||
| 15/08/2023 | Pagamento de Empenho 4710/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 196,00 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
