Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4712 |
Data de lançamento: |
10/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASTILHA FREIO TRASEIRO FRASLE PD1583 |
259,00 |
259,00 |
| 2.00 |
DISCO FREIO VENTILADO TRASEIRO HIPPER HF41D |
245,00 |
490,00 |
| 1.00 |
PASTILHA DE FREIO |
315,00 |
315,00 |
| 2.00 |
DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO HIPPER HF41B |
374,00 |
748,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2023 |
PASTILHA FREIO TRASEIRO FRASLE PD1583 DISCO FREIO VENTILADO TRASEIRO HIPPER HF41D PASTILHA DE FREIO DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO HIPPER HF41B |
1.812,00 |
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| 15/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme Nota Fiscal Nº 568; |
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1.812,00 |
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| 17/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4712/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.812,00 |
| TOTAL |
1.812,00 |
1.812,00 |
1.812,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
