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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4716 Data de lançamento: 10/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL PEL 2003 MBB 45,00 45,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL TECFIL PEC 3022, 79,00 79,00
1.00 FILTRO COMB,SEPARADOR PSD 480/TECFIL 133,00 133,00
1.00 FILTRO SEPARADOR DÀGUA MANN WK 1060/4 219,00 219,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2023 FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL PEL 2003 MBB FILTRO COMBUSTIVEL TECFIL PEC 3022, FILTRO COMB,SEPARADOR PSD 480/TECFIL FILTRO SEPARADOR DÀGUA MANN WK 1060/4 476,00
15/08/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme Nota Fiscal Nº 0/332; 476,00
17/08/2023 Pagamento de Empenho 4716/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 476,00
TOTAL 476,00 476,00 476,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.