Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUBRIFICANTESUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4756 |
Data de lançamento: |
11/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DEITON EXTRA GEAR SAE 85W90 API GL5-BB20 3349 |
449,00 |
1.347,00 |
| 11.00 |
ÓLEO HIDRA AW 68 TBN 20 LT 3312 |
349,00 |
3.839,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2023 |
DEITON EXTRA GEAR SAE 85W90 API GL5-BB20 3349 ÓLEO HIDRA AW 68 TBN 20 LT 3312 |
5.186,00 |
|
|
| 28/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.Conforme DANFE Nº 2/1838; |
|
5.186,00 |
|
| 26/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4756/2023
LUBRIFICANTESUL LTDA - 10525 |
|
|
5.186,00 |
| TOTAL |
5.186,00 |
5.186,00 |
5.186,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
