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Exercício: 2023
Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4757	Data de lançamento:	11/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Projeto CHAMAR 192/SAMU - RS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de prestação de serviços de locação de licença e uso do software SAPH Móvel, o qual permitirá a integração ao Sistema Chamar 192, para comunicação entre equipe de atendimento com equipes de urgência e emergência do Município e a Central de Regulação de Urgências do estado do Rio	8.500,00	8.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2023	Contratação de prestação de serviços de locação de licença e uso do software SAPH Móvel, o qual permitirá a integração ao Sistema Chamar 192, para comunicação entre equipe de atendimento com equipes de urgência e emergência do Município e a Central de Regulação de Urgências do estado do Rio	8.500,00
29/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/2023246;		8.500,00
03/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4757/2023 NGS SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA - 9865			8.092,00
03/10/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4757/2023			408,00
TOTAL		8.500,00	8.500,00	8.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	03/10/2023	408,00		Lançada
TOTAL		408,00