Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VITORIA CONFECCAO DE UNIFORMES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4760 |
Data de lançamento: |
11/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
CAMISETA - agosto lilás preta |
35,00 |
525,00 |
| 15.00 |
CAMISETA - oficina dança preta |
35,00 |
525,00 |
| 15.00 |
CAMISETA - Oficina branca dança |
35,00 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2023 |
CAMISETA - agosto lilás preta CAMISETA - oficina dança preta CAMISETA - Oficina branca dança |
1.575,00 |
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| 11/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme DANFE Nº 1/5660; |
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1.575,00 |
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| 06/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4760/2023
VITORIA CONFECCAO DE UNIFORMES LTDA - 8904 |
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1.575,00 |
| TOTAL |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
