Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4778 |
Data de lançamento: |
15/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA |
10,42 |
20,84 |
| 1.00 |
PRENSAGEM FEMEA 90 GRAUS 3/4X3/8 |
33,61 |
33,61 |
| 1.00 |
PRENSAGEM-FEMEA RETA 3/4X3/808-06 |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
PRENSAGEM-FEMEA RETA 3/4X3/808-06 |
23,44 |
23,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2023 |
CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA PRENSAGEM FEMEA 90 GRAUS 3/4X3/8 PRENSAGEM-FEMEA RETA 3/4X3/808-06 PRENSAGEM-FEMEA RETA 3/4X3/808-06 |
112,89 |
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| 15/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/764; |
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112,89 |
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| 17/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4778/2023
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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112,89 |
| TOTAL |
112,89 |
112,89 |
112,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
