Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4779 |
Data de lançamento: |
15/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAFUSO PORCA SEXT,NC 1 TRAVANTE |
23,68 |
47,36 |
| 1.00 |
MARRETA C/ CABO 1,5KG |
81,05 |
81,05 |
| 1.00 |
SOQUETE MAGNETICO 50MM 3/8 10MM |
21,32 |
21,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2023 |
PARAFUSO PORCA SEXT,NC 1 TRAVANTE MARRETA C/ CABO 1,5KG SOQUETE MAGNETICO 50MM 3/8 10MM |
149,73 |
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| 15/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/0764; |
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149,73 |
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| 17/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4779/2023
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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149,73 |
| TOTAL |
149,73 |
149,73 |
149,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
