Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4780 |
Data de lançamento: |
15/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.70 |
MG COMANDO HIDRAULICO 3/4 04 TRAMAS 61261 |
167,87 |
956,86 |
| 2.00 |
PRENSAGEM-CAPA SKIVE R 12/4SP 3/4 RAIDA 61461 |
36,11 |
72,22 |
| 5.00 |
PRENSAGEM PROTEÇÃO PLASTICA P/ MANG 5/8E 3/4 PP5/8 |
12,10 |
60,50 |
| 1.00 |
PRENSAGEM PROTEÇÃO PLASTICA P/ MANG 5/8E 3/4 PP5/8 |
47,86 |
47,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2023 |
MG COMANDO HIDRAULICO 3/4 04 TRAMAS 61261 PRENSAGEM-CAPA SKIVE R 12/4SP 3/4 RAIDA 61461 PRENSAGEM PROTEÇÃO PLASTICA P/ MANG 5/8E 3/4 PP5/8 PRENSAGEM PROTEÇÃO PLASTICA P/ MANG 5/8E 3/4 PP5/8 |
1.137,44 |
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| 15/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/765; |
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1.137,44 |
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| 17/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4780/2023
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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1.137,44 |
| TOTAL |
1.137,44 |
1.137,44 |
1.137,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
