Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4818 |
Data de lançamento: |
15/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOQUETE LAMPADA DO PISCA. |
47,00 |
47,00 |
| 1.00 |
LAMPADA ALPERCRYSTAL 4220K |
60,00 |
60,00 |
| 2.00 |
TERMINAL OHAL 3/8 FIO 12MM |
4,50 |
9,00 |
| 1.00 |
CHAVE DE LUZ UNIVERSAL |
479,00 |
479,00 |
| 10.00 |
FUSIVEL LAMINA 20A |
2,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2023 |
SOQUETE LAMPADA DO PISCA. LAMPADA ALPERCRYSTAL 4220K TERMINAL OHAL 3/8 FIO 12MM CHAVE DE LUZ UNIVERSAL FUSIVEL LAMINA 20A |
615,00 |
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| 15/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.Conforme DANFE Nº 1/067; |
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615,00 |
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| 21/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4818/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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615,00 |
| TOTAL |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
