| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
| Número do empenho: | 4819 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMINAL OHAL 3/8 FIO 12MM | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | TERMINAL COM CAPA | 4,00 | 4,00 |
| 0.50 | CONDUITE/ESPAGUETE CORRUGADO O4 5X07 1MM | 20,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | TERMINAL OHAL 3/8 FIO 12MM TERMINAL COM CAPA CONDUITE/ESPAGUETE CORRUGADO O4 5X07 1MM | 22,00 | ||
| 15/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/075; | 22,00 | ||
| 21/08/2023 | Pagamento de Empenho 4819/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
