Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4824 |
Data de lançamento: |
15/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LAMPADA LED PINGAO 12V BR |
15,00 |
60,00 |
| 1.00 |
LAMPADA DE SINALEIRA |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
FUSIVEL LAMINA MINI 30A 1485 |
2,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2023 |
LAMPADA LED PINGAO 12V BR LAMPADA DE SINALEIRA FUSIVEL LAMINA MINI 30A 1485 |
77,00 |
|
|
| 15/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.Conforme DANFE Nº 1/074; |
|
77,00 |
|
| 21/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4824/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
77,00 |
| TOTAL |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
