Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4844 |
Data de lançamento: |
16/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CAPA DE CHUVA FOR. AMARELA - Forrado |
35,00 |
175,00 |
| 6.00 |
BOTA DE BORRACHA - Cano Media Preto |
35,00 |
210,00 |
| 2.00 |
LUVA DE LÁTEX TAMANHO G |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2023 |
CAPA DE CHUVA FOR. AMARELA - Forrado BOTA DE BORRACHA - Cano Media Preto LUVA DE LÁTEX TAMANHO G |
435,00 |
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| 16/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme DANFE Nº 1/29657; |
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435,00 |
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| 21/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4844/2023
VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP - 9575 |
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435,00 |
| TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
