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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4847 Data de lançamento: 17/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ADITIVO A95 S.CONCENTRADO 69,55 347,75
1.00 COMPRESSOR DE AR MOTOR CUMMINS 3.980,00 3.980,00
1.00 TAMPA RADIADOR MAX 934. 189,90 189,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2023 ADITIVO A95 S.CONCENTRADO COMPRESSOR DE AR MOTOR CUMMINS TAMPA RADIADOR MAX 934. 4.517,65
22/08/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.Conforme DANFE Nº 1/1601; 4.517,65
04/09/2023 Pagamento de Empenho 4847/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.517,65
TOTAL 4.517,65 4.517,65 4.517,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.