Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EDEMAR CASTOLDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4867 |
Data de lançamento: |
21/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
POLPA DE FRUTA (abacaxi, morango, uva, laranja) |
13,75 |
687,50 |
| 50.00 |
KIT-SOPA (COUVE-FLOR, BRÓCOLIS, CENOURA, VAGEM...) |
16,50 |
825,00 |
| 10.00 |
DOCE DE FRUTAS Kg |
18,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2023 |
POLPA DE FRUTA (abacaxi, morango, uva, laranja) KIT-SOPA (COUVE-FLOR, BRÓCOLIS, CENOURA, VAGEM...) DOCE DE FRUTAS Kg |
1.692,50 |
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| 21/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 857524; |
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1.692,50 |
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| 08/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4867/2023
EDEMAR CASTOLDI - 10222 |
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1.692,50 |
| TOTAL |
1.692,50 |
1.692,50 |
1.692,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
