Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CONTATEC ASSESSORIA CONTABIL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4878 |
Data de lançamento: |
21/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
SETOR DE PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AVALIAÇÃO DAS MATRICULAS 115.651 E 143.194 |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2023 |
AVALIAÇÃO DAS MATRICULAS 115.651 E 143.194 |
700,00 |
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| 21/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Gabinete do Prefeito.Conforme Nota Fiscal Nº 1839; |
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700,00 |
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| 24/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4878/2023
CONTATEC ASSESSORIA CONTABIL LTDA. - 6034 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
