| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONTATEC ASSESSORIA CONTABIL LTDA. |
| Número do empenho: | 4878 | Data de lançamento: | 21/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | SETOR DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AVALIAÇÃO DAS MATRICULAS 115.651 E 143.194 | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | AVALIAÇÃO DAS MATRICULAS 115.651 E 143.194 | 700,00 | ||
| 21/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Gabinete do Prefeito.Conforme Nota Fiscal Nº 1839; | 700,00 | ||
| 24/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4878/2023 CONTATEC ASSESSORIA CONTABIL LTDA. - 6034 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
