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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CONTATEC ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4878 Data de lançamento: 21/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: SETOR DE PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AVALIAÇÃO DAS MATRICULAS 115.651 E 143.194 700,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2023 AVALIAÇÃO DAS MATRICULAS 115.651 E 143.194 700,00
21/08/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Gabinete do Prefeito.Conforme Nota Fiscal Nº 1839; 700,00
24/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4878/2023 CONTATEC ASSESSORIA CONTABIL LTDA. - 6034 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.