Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GAMBATTO AUTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4880 |
Data de lançamento: |
22/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHICOTE PASTILHA |
150,45 |
150,45 |
| 1.00 |
JOGO DE PASTILHA DE FREIO |
486,12 |
486,12 |
| 1.00 |
LIMPA FREIOS |
88,74 |
88,74 |
| 1.00 |
JOGO DE PASTILHA DE FREIO |
540,10 |
540,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2023 |
CHICOTE PASTILHA JOGO DE PASTILHA DE FREIO LIMPA FREIOS JOGO DE PASTILHA DE FREIO |
1.265,41 |
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| 28/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 3/246092; |
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1.265,41 |
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| 26/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4880/2023
GAMBATTO AUTO LTDA - 10362 |
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1.265,41 |
| TOTAL |
1.265,41 |
1.265,41 |
1.265,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
