| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAMBATTO AUTO LTDA |
| Número do empenho: | 4880 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHICOTE PASTILHA | 150,45 | 150,45 |
| 1.00 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO | 486,12 | 486,12 |
| 1.00 | LIMPA FREIOS | 88,74 | 88,74 |
| 1.00 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO | 540,10 | 540,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | CHICOTE PASTILHA JOGO DE PASTILHA DE FREIO LIMPA FREIOS JOGO DE PASTILHA DE FREIO | 1.265,41 | ||
| 28/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 3/246092; | 1.265,41 | ||
| 26/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4880/2023 GAMBATTO AUTO LTDA - 10362 | 1.265,41 | ||
| TOTAL | 1.265,41 | 1.265,41 | 1.265,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
