Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DANILA DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4886 |
Data de lançamento: |
22/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a uma e meia diária ao servidor DANILA ROSA, em deslocamento a Porto Alegre/RS para participar de curso na DPM |
428,46 |
428,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2023 |
Emp. referente a uma e meia diária ao servidor DANILA ROSA, em deslocamento a Porto Alegre/RS para participar de curso na DPM |
428,46 |
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| 22/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Gabinete do Prefeito. |
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428,46 |
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| 24/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4886/2023
DANILA DA ROSA - 10723 |
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428,46 |
| TOTAL |
428,46 |
428,46 |
428,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
