| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4893 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Referente pagamento de 20 dias ferias gozo 10 dia pecuniário | 0,00 | 399,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Referente pagamento de 20 dias ferias gozo 10 dia pecuniário | 399,69 | ||
| 22/08/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS ELONIR JOSE DA SILVA LENZ | 399,69 | ||
| 24/08/2023 | Pagamento de Empenho 4893/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 399,69 | ||
| TOTAL | 399,69 | 399,69 | 399,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
