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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4896 Data de lançamento: 22/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ACHOCOLATADO EM PO - ACHOCOLATADO EM PÓ 400g - (nescau) 5,99 47,92
50.00 PRATOS PLASTICO MEDIO - PRATOS PLASTICO MEDIO 4,49 224,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2023 ACHOCOLATADO EM PO - ACHOCOLATADO EM PÓ 400g - (nescau) PRATOS PLASTICO MEDIO - PRATOS PLASTICO MEDIO 272,42
22/08/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme Nota Fiscal Nº 3656; 272,42
28/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4896/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505 269,15
28/08/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4896/2023 3,27
TOTAL 272,42 272,42 272,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 28/08/2023 3,27 Lançada
TOTAL   3,27