| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UP SIDE-AGENCIA DIGITAL |
| Número do empenho: | 4897 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO DA INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Contratação de Empresa para Instalação, Personalização e Configuração de ferramenta Web, Hosting-emails da PME, para o exercício de 2023. | 2,15 | 2,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | Emp. referente a Contratação de Empresa para Instalação, Personalização e Configuração de ferramenta Web, Hosting-emails da PME, para o exercício de 2023. | 2,15 | ||
| 22/08/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL | 2,15 | ||
| 28/08/2023 | Pagamento de Empenho 4897/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2,15 | ||
| TOTAL | 2,15 | 2,15 | 2,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
