| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4902 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisão de contrato | 0,00 | 1.104,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisão de contrato | 1.104,70 | ||
| 22/08/2023 | liquidado por daniele conforme orientação do setor pesssoal - rescisao alexandre da silva miranda | 1.104,70 | ||
| 22/08/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP 13º RESCISÃO, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV | 177,40 | ||
| 25/08/2023 | Pagamento de Empenho 4902/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 927,30 | ||
| TOTAL | 1.104,70 | 1.104,70 | 1.104,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 22/08/2023 | 177,40 | Lançada | |
| TOTAL | 177,40 |
