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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4905	Data de lançamento:	22/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	ARROZ TIPO 1, LONGO FINO: Tipo 1 pacote 5 Kg	22,89	549,36
12.00	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 : pacote 5kg	23,99	287,88
40.00	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER: 400g. ***	6,45	258,00
60.00	BISCOITO DOCE, MARIA TRADICIONAL: pacote de 360g	6,18	370,80
80.00	EXTRATO DE TOMATE - 350g	3,83	306,40
80.00	FEIJÃO PRETO: Tipo 1, novo, de 1ª qualidade. 1 kg	7,84	627,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2023	ARROZ TIPO 1, LONGO FINO: Tipo 1 pacote 5 Kg ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 : pacote 5kg BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER: 400g. *** BISCOITO DOCE, MARIA TRADICIONAL: pacote de 360g EXTRATO DE TOMATE - 350g FEIJÃO PRETO: Tipo 1, novo, de 1ª qualidade. 1 kg	2.399,64
22/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme DANFE Nº 890/048649532;		2.399,64
31/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4905/2023 CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 10564			2.399,64
TOTAL		2.399,64	2.399,64	2.399,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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