| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
| Número do empenho: | 4919 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 315.06 | GASOLINA COMUM | 5,40 | 1.701,33 |
| 294.63 | Oleo Diesel s10 | 5,09 | 1.499,69 |
| 366.01 | OLEO DIESEL COMUM | 4,82 | 1.764,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 OLEO DIESEL COMUM | 4.965,21 | ||
| 29/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 0/00010352; 0/00010346; | 4.965,21 | ||
| 31/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4919/2023 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 | 4.953,29 | ||
| 31/08/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4919/2023 | 11,92 | ||
| TOTAL | 4.965,21 | 4.965,21 | 4.965,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 31/08/2023 | 11,92 | Lançada | |
| TOTAL | 11,92 |
