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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4933 Data de lançamento: 25/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 JOELHO MISTO 20X1/2 HIDRÁULICO 3,00 6,00
2.00 JOELHO SOLDAVEL PVC 1,80 3,60
1.00 COLA PVC AMANCO 17 G 5,00 5,00
2.00 TORNEIRA JARDIM 1/2 5,00 10,00
3.00 TEE PVC SOLDAVEL HIDR 20MM 2,50 7,50
1.00 COLA AMANCO 850G C/PINCEL 75,00 75,00
1.00 BROCA AÇO RÁPIDo 7MM 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2023 JOELHO MISTO 20X1/2 HIDRÁULICO JOELHO SOLDAVEL PVC COLA PVC AMANCO 17 G TORNEIRA JARDIM 1/2 TEE PVC SOLDAVEL HIDR 20MM COLA AMANCO 850G C/PINCEL PARAFUSO PHLIPIS BUCHAS NYLON 7MM BROCA AÇO RÁPIDo 7MM 118,22
25/08/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/2648; 118,22
04/09/2023 Pagamento de Empenho 4933/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6547 118,22
TOTAL 118,22 118,22 118,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.