Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4933 |
Data de lançamento: |
25/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JOELHO MISTO 20X1/2 HIDRÁULICO |
3,00 |
6,00 |
| 2.00 |
JOELHO SOLDAVEL PVC |
1,80 |
3,60 |
| 1.00 |
COLA PVC AMANCO 17 G |
5,00 |
5,00 |
| 2.00 |
TORNEIRA JARDIM 1/2 |
5,00 |
10,00 |
| 3.00 |
TEE PVC SOLDAVEL HIDR 20MM |
2,50 |
7,50 |
| 1.00 |
COLA AMANCO 850G C/PINCEL |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
BROCA AÇO RÁPIDo 7MM |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2023 |
JOELHO MISTO 20X1/2 HIDRÁULICO JOELHO SOLDAVEL PVC COLA PVC AMANCO 17 G TORNEIRA JARDIM 1/2 TEE PVC SOLDAVEL HIDR 20MM COLA AMANCO 850G C/PINCEL PARAFUSO PHLIPIS BUCHAS NYLON 7MM BROCA AÇO RÁPIDo 7MM |
118,22 |
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| 25/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/2648; |
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118,22 |
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| 04/09/2023 |
Pagamento de Empenho 4933/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6547 |
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118,22 |
| TOTAL |
118,22 |
118,22 |
118,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
