| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL LIZANDER LTDA |
| Número do empenho: | 4935 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | WEBCAM C/ MICROFONE E 3MP - WEBCAM C/ MICROFONE E 3MP | 379,00 | 379,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | WEBCAM C/ MICROFONE E 3MP - WEBCAM C/ MICROFONE E 3MP | 379,00 | ||
| 05/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme DANFE Nº 890/048889534; | 379,00 | ||
| 06/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4935/2023 COMERCIAL LIZANDER LTDA - 9883 | 379,00 | ||
| TOTAL | 379,00 | 379,00 | 379,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
