| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONECTARE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA |
| Número do empenho: | 4938 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO DE FORMAÇÃO - ENSINO DAS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS E PARA O ENSINO DAS HISTÓRIAS E CULTURAS AFRO- BRASILEIRAS, AFRICANAS E DOS POVOS INDIGENAS. | 880,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | CURSO DE FORMAÇÃO - ENSINO DAS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS E PARA O ENSINO DAS HISTÓRIAS E CULTURAS AFRO- BRASILEIRAS, AFRICANAS E DOS POVOS INDIGENAS. | 880,00 | ||
| 28/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 13; | 880,00 | ||
| 31/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4938/2023 CONECTARE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 10835 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
