| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANILA DA ROSA |
| Número do empenho: | 4940 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA para danila rosa ref. gastos com uber. | 26,97 | 26,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESA para danila rosa ref. gastos com uber. | 26,97 | ||
| 28/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. | 26,97 | ||
| 31/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4940/2023 DANILA DA ROSA - 10723 | 26,97 | ||
| TOTAL | 26,97 | 26,97 | 26,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
