Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DANILA DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4940 |
Data de lançamento: |
28/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA para danila rosa ref. gastos com uber. |
26,97 |
26,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2023 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA para danila rosa ref. gastos com uber. |
26,97 |
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| 28/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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26,97 |
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| 31/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4940/2023
DANILA DA ROSA - 10723 |
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26,97 |
| TOTAL |
26,97 |
26,97 |
26,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
